📊 Matriz de Processos da Empresa (Inventário de Ativos)

Objetivo: Centralizar a listagem de todos os processos da organização, definindo responsabilidades (Accountability) e o nível de maturidade da documentação.

🛠️ Gestão de Ativos Operacionais

Utilize esta matriz para gerenciar o que já foi transformado em método e o que ainda depende do improviso ou do "feeling" individual.

Processo	Área / Responsável (Dono)	Documentado? (POP / Checklist)	Status de Maturidade
Geração de Leads	Marketing / [Nome]	Sim	Finalizado e Revisado
Qualificação (SDR)	Comercial / [Nome]	Parcial	Em Atualização
Fechamento de Venda	Comercial / [Nome]	Sim	Finalizado
Onboarding de Cliente	Operações / [Nome]	Não	Prioridade Alta
Execução do Serviço X	Operações / [Nome]	Sim	Finalizado
Faturamento Diário	Financeiro / [Nome]	Sim	Finalizado
Cobrança de Inadimplentes	Financeiro / [Nome]	Não	Necessário Documentar
Recrutamento e Seleção	RH / [Nome]	Sim	Revisado (Sistema 4P)
Reunião Semanal (Ritmo)	Gestão / [Nome]	Sim	Finalizado

📈 Legenda de Status de Documentação

Para manter a organização no Notion, utilize as seguintes etiquetas para o campo Documentado:

Não Iniciado: O processo é executado de forma intuitiva/oral. Alto risco de erro.
Em Andamento: O rascunho do POP (Procedimento Operacional Padrão) está sendo escrito.
Parcial: Existe um checklist, mas faltam os detalhes técnicos do "como fazer".
Finalizado: Processo 100% documentado, testado e disponível para a equipe.
Revisado: Passou por auditoria recente e está otimizado para a performance atual.

⚖️ O Princípio da Responsabilidade Única (R)

Na coluna Responsável, deve constar apenas um nome. Segundo a lógica da Matriz RACI:

O Responsável (R): É quem garante que o processo seja executado conforme o manual.
Se o processo falhar, é para este nome que o gestor deve olhar.
Responsabilidade compartilhada entre duas pessoas resulta em desleixo operacional.